公司（中心）所屬各單位、機關各部門：

    根據集團公司《關于編制2018年預算的通知》（漢司財〔2017〕173號）精神，公司（中心）將編制2018年預算。為保證公司（中心）預算編報工作的順利完成,要求所屬各單位認真編制2018年單位預算，并按時上報。具體編制要求如下：

    1、生產、經營單位要編報生產計劃，具體反映產品品種、名稱及生產數量。計量單位統一要求為：公斤、噸（升）、塊。

    2、編制經營計劃，具體反映預測產品銷售數量、預測單價、預測經營收入、綠化工程項目收入，服務業按服務項目反映收入。

    3、編制成本計劃，產品單位按成本項目提供產品成本、單位成本；經營費用按費用項目反映；服務單位按管理費用項目反映，對客觀原因造成費用增長因素，要計算說明；兩車隊同時反映運行公里計劃，油料消耗指標。

    4、編制利潤計劃，生產、經營單位預算要反映本單位的主營業務收入、其他收入以及成本、稅金、經營費用、經營利潤。

    5、各單位（部門）應根據企業生產實際、分析、判斷市場情況，以銷售預算為編制起點，通過“以銷定產”的原則確定生產預算，根據生產預算確定原材料、人工、費用預算。

    6、各單位（部門）應對預算編制說明，預算編制說明主要內容包括：產量及其變動因素、進價及銷售變動情況；銷售量變動原因，影響成本及費用變動因素等。

    7、博遠置業各分公司（加油站、液化氣站、園林綠化工程分公司、物業管理分公司、武漢分公司、商貿分公司、松濤山莊、壩區環境管理處）編制附表一及附表四，凡表中填列“其他”項目的請列出明細。

    服務管理中心各部門（辦公室、資產部、財務勞資部、離退服務部、機關服務部、小車隊、中心車隊）編制附表二,職工薪酬、人員結構、資本性支出、大修理支出、水電費、管理費用等按公司（中心）分別列報，凡表中填列“其他”項目的請列出明細。    

    漢江大廈運營管理部編制附表二、附表四及附表五，凡表中填列“其他”項目的請列出明細。

旅游發展公司編制附表三及附表四，凡表中填列“其他”項目的請列出明細。

    8、預算上報時間要求：各單位（部門）在接到通知后，應按本通知要求，由單位（部門）主要負責人組織相關人員，討論研究后及時編報。要求各單位（部門）在2017年10月20日前，將2018年預算及資金計劃（打印版）經各單位負責人審定簽章后報財務勞資部，電子版同時上報。

    2018年預算及資金計劃表樣請到公司（中心）網站下載或到財務勞資部拷貝。

    聯系人：鄧玉玲5379635    

            陳亞妮5376721 (博遠)  

            王  瑋5373947（服管）

            李德蒲5375195（旅游）

                                                                                  財務勞資部

                                                                                 2017年10月09