公司（中心）所屬各單位、機(jī)關(guān)各部門：

    根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于編制2018年預(yù)算的通知》（漢司財(cái)〔2017〕173號(hào)）精神，公司（中心）將編制2018年預(yù)算。為保證公司（中心）預(yù)算編報(bào)工作的順利完成,要求所屬各單位認(rèn)真編制2018年單位預(yù)算，并按時(shí)上報(bào)。具體編制要求如下：

    1、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位要編報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃，具體反映產(chǎn)品品種、名稱及生產(chǎn)數(shù)量。計(jì)量單位統(tǒng)一要求為：公斤、噸（升）、塊。

    2、編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，具體反映預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷售數(shù)量、預(yù)測(cè)單價(jià)、預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)收入、綠化工程項(xiàng)目收入，服務(wù)業(yè)按服務(wù)項(xiàng)目反映收入。

    3、編制成本計(jì)劃，產(chǎn)品單位按成本項(xiàng)目提供產(chǎn)品成本、單位成本；經(jīng)營(yíng)費(fèi)用按費(fèi)用項(xiàng)目反映；服務(wù)單位按管理費(fèi)用項(xiàng)目反映，對(duì)客觀原因造成費(fèi)用增長(zhǎng)因素，要計(jì)算說明；兩車隊(duì)同時(shí)反映運(yùn)行公里計(jì)劃，油料消耗指標(biāo)。

    4、編制利潤(rùn)計(jì)劃，生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位預(yù)算要反映本單位的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他收入以及成本、稅金、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。

    5、各單位（部門）應(yīng)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際、分析、判斷市場(chǎng)情況，以銷售預(yù)算為編制起點(diǎn)，通過“以銷定產(chǎn)”的原則確定生產(chǎn)預(yù)算，根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算確定原材料、人工、費(fèi)用預(yù)算。

    6、各單位（部門）應(yīng)對(duì)預(yù)算編制說明，預(yù)算編制說明主要內(nèi)容包括：產(chǎn)量及其變動(dòng)因素、進(jìn)價(jià)及銷售變動(dòng)情況；銷售量變動(dòng)原因，影響成本及費(fèi)用變動(dòng)因素等。

    7、博遠(yuǎn)置業(yè)各分公司（加油站、液化氣站、園林綠化工程分公司、物業(yè)管理分公司、武漢分公司、商貿(mào)分公司、松濤山莊、壩區(qū)環(huán)境管理處）編制附表一及附表四，凡表中填列“其他”項(xiàng)目的請(qǐng)列出明細(xì)。

    服務(wù)管理中心各部門（辦公室、資產(chǎn)部、財(cái)務(wù)勞資部、離退服務(wù)部、機(jī)關(guān)服務(wù)部、小車隊(duì)、中心車隊(duì)）編制附表二,職工薪酬、人員結(jié)構(gòu)、資本性支出、大修理支出、水電費(fèi)、管理費(fèi)用等按公司（中心）分別列報(bào)，凡表中填列“其他”項(xiàng)目的請(qǐng)列出明細(xì)。    

    漢江大廈運(yùn)營(yíng)管理部編制附表二、附表四及附表五，凡表中填列“其他”項(xiàng)目的請(qǐng)列出明細(xì)。

旅游發(fā)展公司編制附表三及附表四，凡表中填列“其他”項(xiàng)目的請(qǐng)列出明細(xì)。

    8、預(yù)算上報(bào)時(shí)間要求：各單位（部門）在接到通知后，應(yīng)按本通知要求，由單位（部門）主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員，討論研究后及時(shí)編報(bào)。要求各單位（部門）在2017年10月20日前，將2018年預(yù)算及資金計(jì)劃（打印版）經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人審定簽章后報(bào)財(cái)務(wù)勞資部，電子版同時(shí)上報(bào)。

    2018年預(yù)算及資金計(jì)劃表樣請(qǐng)到公司（中心）網(wǎng)站下載或到財(cái)務(wù)勞資部拷貝。

    聯(lián)系人：鄧玉玲5379635    

            陳亞妮5376721 (博遠(yuǎn))  

            王  瑋5373947（服管）

            李德蒲5375195（旅游）

                                                                                  財(cái)務(wù)勞資部

                                                                                 2017年10月09